Process mapping · 저녁 · 4주
승인 매트릭: 역할, 한도, 감사
8주미만 / 주중저녁 / 인증: 일부/과정별
“사람 이름”이 아닌, 역할+한도+조건만으로 승인을 기술합니다. ITSM/지출/구매팀 사례를 섞어 표와 BPMN이 맞는지 점검합니다.
680,000 KRW (정보, 결제/환불은 약정·정책)
포함(요지) · 5~7
- 역할/속성(부서, 금액, 품목) 분리
- BPMN 승인 경로에 매핑
- 예외(임시권한) 절차
- SLA/에스컬레이션
- 감사 샘플 질문 12개
이후·산출(3)
- 승인 매트릭 표 1
- 예외/임시권 SOP
- 감사 Q&A 1p
윤채원
통합 멘토 · FinOps/지출
자주 묻는 질문
표+문서로 끝낼 수도 있고, M365/지출툴에 옮기는 랩이 있습니다
코멘트(경험)
승인 매트릭을 팀이 고칠 수 있게 역할-한도-조건으로 쪼개는 연습이 유용했습니다.